Notă de plată restaurant

Cuprins

• V-a fost de ajutor acest articol?

Interfata de vanzare restaurant/cafenea se initializeaza la lansarea aplicatiei de vanzare restaurant/Cafenea de pe Desktop. Nota de plata restaurant in MicroERP se opereaza foarte usor, prin accesarea butoanelor asociate grupelor, subgrupelor si articolelor.
Daca exista o zi deschisa deja, programul va continua lucrul pe aceeasi zi pana la inchiderea zilei de lucru. Daca ziua de lucru este inchisa, se deschide automat o zi de lucru noua.
La fiecare inceput de tura al fiecarui ospatar, se face intrarea in tura a ospatarului, iar la finalizarea turei, iesirea din tura. Odata ospatarul intrat in tura, la selectia unei mese el trebuie sa apara in lista de ospatari care se deschide. Pentru a incepe comanda pe o masa, deschidem masa dorita prin apasarea iconitei mesei, introducem parola ospatarului si apasam ok.

Selectia articolelor pe nota de plata se face selectand grupa din panoul de sus (ex. BAR, BUCATARIE) la selectia acesteia, ramanand in panoul median doar subgrupele care fac parte din grupa selectata. Selectam subgrupa dorita si vor fi selectate in panoul principal doar articolele din grupa si subgrupa selectata. Ex se selecteaza BAR, raman doar Subgrupele din BAR, se selecteaza APA MINERALA din Subgrupele ramase, vor fi afisate doar articole din grupa BAR si subgrupa APA MINERALA.

Odata ajunsi la articolele dintr-o anumita grupa si subgrupa, selectam articolul pe nota de plata prin apasarea butonului aferent. Dupa ce am introdus articolele pe nota de plata, apasam Trimite comanda, pentru salvarea comenzii, cu posibilitatea listarii ulterioarea a notei de plata si inchiderea comenzii (cand clientul cere nota de plata) sau Incasare – pentru incasarea directa a notei de plata. Odata comanda trimisa, masa va ramane in interfata de vanzare alocata ospatarului respectiv si marcata cu culoarea setata pentru acesta.
Pentru a sterge un articol la care nu s-a dat inca Trimitere, selectam articolul si apasam butonul Sterge pozitie. Daca articolul de pe nota de plata a fost deja trimis si listat la imprimantele departamentale, el nu mai poate fi sters direct ci doar returnat. Pentru a face retur pe un articol la care s-a dat trimitere comanda,selectam articolul dorit si apasam butonul Retur. Daca acest buton nu este activ, verificati daca ospatarul are acces la optiunea de retun in configurarea datelor ospatarului.

Operatiunile disponibile pentru o comanda deschisa sunt :

• Sterge comanda– pentru o comanda noua care inca nu a fost salvata
• Imparte comanda – pentru posibilitatea de impartire a comenzii in cazul in care se doreste emiterea unei note de plata doar pe o parte din produse
• Transfer – pentru transferarea produselor pe o alta masa (clientul se muta la o alta masa)
• Retur – pentru returul produselor pentru care a fost dat Trimitere
• Grupare – pentru gruparea mai multor produse pe comanda – utilizata in cazul platourilor
• Selectie client – pentru asocierea unui client comenzii curente
• Discount – pentru acordarea de discount AdHoc pe nota/comanda
• x4,x3,x2 – pentru multiplicarea cantitatii articolului selectat pe nota
• Creste cantitate – pentru cresterea cu o unitate a cantitatii articolului selectat pe comanda 
• Scade cantitate – pentru scaderea cu o unitate a cantitatii articolului selectat pe comanda
• Sterge pozitie – pentur stergerea unui articol care nu a fost trimis de pe comanda

Pentru finalizarea si incasarea notei de plata, apasati butonul de Incasare, se va deschide fereastra de incasare comanda. Avem doua posibilitati de incasare :
1. Nota de plata – daca doriti ca emiterea bonului fiscal sa se faca dupa ce s-au incasat banii, prima data se duce nota de plata, se incaseaza banii, apoi se emite bonul de casa.  In acest caz puteti lista bonul fiscal, accesand fereastra de Bonuri in asteptare, unde va fi afisata nota de plata pentru care nu s-a emis bon de casa.
2. Nota de plata + bon de casa – daca doriti ca nota de plata si bonul de casa sa se emita amandoua la finalizarea comenzii.

Aveti posibilitatea, la finalizarea notei de plata de plata de inchidere a notei pe protocol (Bifa protocol), ea va fi evidentiata separat in comenzi, la comenzi de protocol.
Butonul Partener – bon va ofera posibilitatea de completare cod fiscal client pe bonul fiscal, daca clientul solicita acest lucru.

Pentru o mai buna intelegere a modului de operare nota de plata restaurant in MicroERP, va rugam urmariti tutorialul nostru :

V-a fost de ajutor acest articol? #